同志们：   
    下面，我从三个方面向大会做报告。
    一、对集团公司组建以来审计工作的回顾
    集团公司成立以来，各级内部审计部门围绕集团公司中心任务，在开展各项审计，履行监督评价职能，严肃财经纪律，提出决策建议，完善自身建设等方面做了大量工作，为集团公司的建设与发展做出了应有的贡献。
    从集团公司成立到2002年末，全系统审计部门共完成各类审计项目3071项，共完成合同审签7032项。共查出违规金额151963万元，其中资产不实56113万元，负债不实52929万元，权益不实31477万元，其它11444万元；查出违纪金额936万元；查出损失浪费金额31477万元，其中国有资产流失1552万元；取得直接经济效益14224万元，其中增加收入或利税8945万元，减少支出或费用701万元，审减价款4374万元，其它204万元。提出审计建议3159条；移送司法机关处理3人，建议给予行政处分5人。
    (一)落实中办国办规定，开展领导干部任期经济责任审计
    按照中办国办文件要求和《中国航天科技集团公司内部审计工作暂行规定》，集团公司非常重视对领导干部任期经济责任的审计，  四年来，全系统审计部门共完成任期经济责任审计376项。按照审计权限，各级审计部门对所属单位主要领导干部(法定代表人)离任经济责任审计的覆盖面达到了100％，其中部分单位还开展了领导干部任期中的经济责任审计；审计部门还对本单位重要处、室、车间等负责人进行了任期经济责任审计。开展领导干部任期经济责任审计工作，对正确评价领导干部任期经济责任、促进集团公司成员单位加强和改善经营管理、保障国有资产保值增值，起到了积极作用。
    (二)开展技改竣工决算审计，为项目验收创造条件
    近年来，国家为提高国防科研生产能力、增强国防实力，加大了对国防工业的固定资产投资力度。在集团公司各单位，高新工程、批产技改等由国家自筹资金、国债贷款等多种资金来源构成的一大批固定资产投资项目全面展开，其中相当一部分都在近几年完工和验收。按照《国防科工委关于加快国防科技工业固定资产投资建设项目竣工验收工作的通知》精神，除科工委特殊指定的项目外，集团公司内部审计部门将承担起其他所有固定资产投资项目竣工决算的审计工作，技改竣工决算审计成了集团公司各级审计部门每年需要投入很大力量的一项重点任务。以2002年为例，全年共完成技改竣工决算审计项目55项，其中 3000万元以上项目10项，1000万元—3000万元项目17项，1000万元以下项目28项；项目合计投资额10．18亿元。
    (三)开展内控审计调查，完善基础管理工作
    对单位内部控制制度进行审计，评价单位内控措施的有效性，是现代内部审计工作的主要内容之一，也被认为是提高管理水平的治本之举。集团公司成立以来，各级审计部门、审计人员充分地认识到内控制度审计的重要性，在强化内控制度审计方面做了大量的工作。例如：一院要求厂、所审计部门每年都要选择1—2项内控制度进行审计调查，重点审计有关制度是否健全，是否得到贯彻落实，  以推动本单位的制度建设；四院由院审计室等部门组成联合现金管理检查小组，对院属绝大部分单位的现金管理进行了突击检查，查出了隐患和漏洞，要求有关部门限期整改、达标验收，对加强现金管理起到了促进作用：六院及下属单位把经营审计与内控制度审计紧密结合，促进了本单位经济效益的提高和内部管理制度的完善，取得了标本兼治的效果；八院制定了内部控制制度审计实施办法，审计部门对被审计单位内控制度存在的薄弱环节，提出整改建议，堵塞漏洞，取得了较好的成绩。519厂为加强物资采购控制，制定了《物资采购比价实施管理办法》等多项制度，年节约采购资金上百万元。同时，集团公司审计局从2002年起，开始在全系统单位进行内控制度执行效果的审计调查工作， 以此推动集团公司内控制度建设。
(四)建立特约审计员制度，加强内审队伍建设
    集团公司成立以来，随着对管理水平要求的提高，审计任务越来越重，审计人员队伍相对薄弱的缺点更突出地显现出来。’作为解决这一矛盾的主要措施之一，根据《中国航天科技集团公司内部审计工作暂行规定》，集团公司于2000年9月建立了航天科技集团公司特约审计员制度，并于2001年3月聘任了第一届33名特约审计员。701所等单位也在此后筹建了自己的特约审计员队伍。特约审计员在集团公司各项审计任务的完成中发挥了重要作用。     (五)加强基础建设，提高业务水平
    各院、基地等都很重视审计规范和制度的建设，如：五院在2000年制定了审计工作规范67个，2001年又制定、修定审计规范10个，提高了审计规范化程度；062基地针对所属单位会计信息失真较严重的问题，于2001年制定了《062基地会计信息定期审计暂行办法》，并于同年下发了《关于对基地所属各单位资产状况进行审计调查的通知》。
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